Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 2.088,90 | R$ 0,00 | R$ 2.088,90 | Não se aplica | R$ 2.088,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13010008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.088,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.088,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.088,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 369,86 | R$ 0,00 | R$ 369,86 | Não se aplica | R$ 369,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13010007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 369,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 369,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 369,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 234,95 | R$ 0,00 | R$ 234,95 | Não se aplica | R$ 234,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13010006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 234,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 234,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 2.694,55 | R$ 0,00 | R$ 2.694,55 | Não se aplica | R$ 2.662,22 | R$ 32,33 |
Empenho nº 13010005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.694,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.694,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.662,22
A pagarR$ 32,33
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.088,20 | R$ 0,00 | R$ 2.088,20 | Não se aplica | R$ 2.088,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13010004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.088,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.088,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.088,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 2.816,00 | Não se aplica | R$ 2.816,00 | R$ 704,00 |
Empenho nº 13010003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.816,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.816,00
A pagarR$ 704,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 10.701,24 | R$ 0,00 | R$ 10.687,32 | Não se aplica | R$ 10.687,32 | R$ 13,92 |
Empenho nº 13010002Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.701,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.687,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.687,32
A pagarR$ 13,92
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 7.692,79 | R$ 0,00 | R$ 7.678,87 | Não se aplica | R$ 7.678,87 | R$ 13,92 |
Empenho nº 13010001Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.692,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.678,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.678,87
A pagarR$ 13,92
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 12/01/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12010015Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2026 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 | Não se aplica | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12010014Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.800,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2781 a 2790 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa