Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.799,08 | R$ 0,00 | R$ 2.799,08 | Não se aplica | R$ 2.799,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010009Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.799,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.799,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.714,04 | R$ 0,00 | R$ 2.714,04 | Não se aplica | R$ 2.714,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.714,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.714,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.714,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.835,15 | R$ 0,00 | R$ 2.835,15 | Não se aplica | R$ 2.835,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.835,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.835,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.835,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 3.644,13 | R$ 0,00 | R$ 3.644,13 | Não se aplica | R$ 3.644,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010006Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.644,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.644,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.644,13
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 3.294,05 | R$ 0,00 | R$ 3.294,05 | Não se aplica | R$ 3.294,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.294,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.294,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.294,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 3.023,90 | R$ 0,00 | R$ 3.023,90 | Não se aplica | R$ 3.023,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010004Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.023,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.023,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.023,90
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 30/01/2026 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | Não se aplica | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010003Pago
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 30/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 460,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010002Pago
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 460,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/01/2026 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010001Pago
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ZÉ CANTOR PARA APRESENTAÇÃO AO VIVO DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO - JAGUARIBARA 69 ANOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2026012201-IN E CONTRATO Nº 20260110.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/01/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 5.011,50 | R$ 0,00 | R$ 5.011,50 | Não se aplica | R$ 5.011,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29010008Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO NA CIDADE DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 5.011,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.011,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.011,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2671 a 2680 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa