Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 10.724,39 | R$ 0,00 | R$ 10.724,39 | Não se aplica | R$ 10.724,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020001Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.724,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.724,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.724,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 321.252,62 | Não se aplica | R$ 321.252,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010375Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -80.000,00
AnuladoR$ 80.000,00
LiquidadoR$ 321.252,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 321.252,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -5.976,72 | R$ 5.976,72 | R$ 11.237,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010328Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.976,72
AnuladoR$ 5.976,72
LiquidadoR$ 11.237,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -46,23 | R$ 46,23 | R$ 1.753,77 | Não se aplica | R$ 1.753,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010309Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -46,23
AnuladoR$ 46,23
LiquidadoR$ 1.753,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.753,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -60,49 | R$ 60,49 | R$ 4.239,51 | Não se aplica | R$ 4.239,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010308Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -60,49
AnuladoR$ 60,49
LiquidadoR$ 4.239,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.239,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -2,18 | R$ 2,18 | R$ 22.997,82 | Não se aplica | R$ 22.997,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010244Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2,18
AnuladoR$ 2,18
LiquidadoR$ 22.997,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.997,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 906.955,12 | Não se aplica | R$ 849.393,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010224Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -110.000,00
AnuladoR$ 110.000,00
LiquidadoR$ 906.955,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 849.393,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 670.000,00 | Não se aplica | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010222Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -110.000,00
AnuladoR$ 110.000,00
LiquidadoR$ 670.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 30/01/2026 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010021Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 37 JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE DA SAUDADE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PROCESSO CONCORRÊNCIA Nº 20252111301-CP E CONTRATO Nº 20260108.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 7.011,20 | R$ 0,00 | R$ 7.011,20 | Não se aplica | R$ 7.011,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30010020Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.011,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.011,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.011,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2651 a 2660 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa