Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ 38.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020032Pago
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR AS UNIDADES GESTORAS DURANTE A FASE PREPARATÓRIA PREVISTA NO ART. 18 DA LEI 14.133/21 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/C
EmpenhadoR$ 38.500,00
AnuladoR$ 31.500,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 12.185,72 | R$ 0,00 | R$ 12.185,72 | Não se aplica | R$ 12.185,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020030Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 12.185,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.185,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.185,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020029Pago
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 7.770,00 | R$ 0,00 | R$ 7.770,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.770,00 |
Empenho nº 02020028Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 7.770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.770,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. CEARA | R$ 1.916,00 | R$ 0,00 | R$ 1.916,00 | Não se aplica | R$ 1.916,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020027Pago
pagamento da anuidade 2026 da união Nacional dos Dirifentes municipais de educação do ceará - UNDIME.
EmpenhadoR$ 1.916,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.916,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.916,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 4.019,42 | R$ 0,00 | R$ 4.019,42 | Não se aplica | R$ 4.019,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020026Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.019,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.019,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.019,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/02/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | Não se aplica | R$ 590,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 590,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/02/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 352,00 | Não se aplica | R$ 352,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020024Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 352,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 352,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 352,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/02/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.232,77 | R$ 0,00 | R$ 2.164,17 | Não se aplica | R$ 2.164,17 | R$ 68,60 |
Empenho nº 02020023Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.232,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.164,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.164,17
A pagarR$ 68,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/02/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.240,09 | R$ 0,00 | R$ 1.913,76 | Não se aplica | R$ 1.913,76 | R$ 326,33 |
Empenho nº 02020022Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.240,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.913,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.913,76
A pagarR$ 326,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2621 a 2630 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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