Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030001Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261831184) é a ART referente ao projeto, orçamento, fiscalização e georreferenciamento - construção do calçadão da avenida Maria Diogenes de Aquino na avenida s/n município de Jaguaribara junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -11.912,62 | R$ 11.912,62 | R$ 48.087,38 | Não se aplica | R$ 48.087,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020118Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.912,62
AnuladoR$ 11.912,62
LiquidadoR$ 48.087,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.087,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -41.235,15 | R$ 41.235,15 | R$ 66.918,85 | Não se aplica | R$ 66.918,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020114Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -41.235,15
AnuladoR$ 41.235,15
LiquidadoR$ 66.918,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.918,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/03/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -7.627,89 | R$ 7.627,89 | R$ 31.372,11 | Não se aplica | R$ 27.372,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020109Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.627,89
AnuladoR$ 7.627,89
LiquidadoR$ 31.372,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.372,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/03/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010369Empenhado
Anulação de Empenho para Relançamento face a correção do Credor.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010273Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 906.955,12 | Não se aplica | R$ 849.393,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010224Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -130.000,00
AnuladoR$ 130.000,00
LiquidadoR$ 906.955,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 849.393,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 670.000,00 | Não se aplica | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010222Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -130.000,00
AnuladoR$ 130.000,00
LiquidadoR$ 670.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ -6.723,90 | R$ 6.723,90 | R$ 15.926,10 | Não se aplica | R$ 15.926,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010102Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.723,90
AnuladoR$ 6.723,90
LiquidadoR$ 15.926,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.926,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.397,30 | Não se aplica | R$ 1.397,30 | R$ 1.602,70 |
Empenho nº 27020004Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento das ASPS - CUSTEIO da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Piso de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010387 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.397,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.397,30
A pagarR$ 1.602,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2421 a 2430 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa