Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 16/03/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 5.800,00 | R$ 1.160,00 | R$ 4.640,00 | Não se aplica | R$ 4.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030001Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 5.800,00
AnuladoR$ 1.160,00
LiquidadoR$ 4.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 12/03/2026 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 2.433,77 | R$ 0,00 | R$ 2.433,77 | Não se aplica | R$ 2.433,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12030007Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.433,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.433,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.433,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 12/03/2026 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 2.118,76 | R$ 0,00 | R$ 2.118,76 | Não se aplica | R$ 2.118,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12030006Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.118,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.118,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.118,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 12/03/2026 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 17.511,70 | R$ 0,00 | R$ 17.511,70 | Não se aplica | R$ 17.511,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12030005Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17.511,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.511,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.511,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 12/03/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 8.163,31 | R$ 0,00 | R$ 8.163,31 | Não se aplica | R$ 8.163,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12030004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 8.163,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.163,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.163,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 12/03/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.815,64 | R$ 0,00 | R$ 1.815,64 | Não se aplica | R$ 1.815,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12030003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.815,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.815,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.815,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 12/03/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.152,27 | R$ 0,00 | R$ 2.152,27 | Não se aplica | R$ 2.152,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12030002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.152,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.152,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.152,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 12.020,46 | R$ 0,00 | R$ 12.020,46 | Não se aplica | R$ 12.020,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11030004Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.020,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.020,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.020,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 5.177,40 | R$ 0,00 | R$ 5.177,40 | Não se aplica | R$ 5.177,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11030003Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.177,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.177,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.177,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 11/03/2026 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 2.977,00 | R$ 0,00 | R$ 2.977,00 | Não se aplica | R$ 2.977,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11030002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.977,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.977,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.977,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2211 a 2220 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa