Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 3.016,40 | R$ 0,00 | R$ 3.016,40 | Não se aplica | R$ 3.016,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040016Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 3.016,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.016,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.016,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.372,31 | R$ 0,00 | R$ 1.372,31 | Não se aplica | R$ 1.372,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040015Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.372,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.372,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.372,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.462,14 | R$ 0,00 | R$ 1.462,14 | Não se aplica | R$ 1.462,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040014Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.462,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.462,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.462,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 162,95 | R$ 0,00 | R$ 162,95 | Não se aplica | R$ 162,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040013Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 162,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 162,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 162,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.408,00 | R$ 0,00 | R$ 1.408,00 | Não se aplica | R$ 1.408,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040012Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.408,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.408,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.408,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 428,00 | R$ 0,00 | R$ 428,00 | Não se aplica | R$ 428,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040011Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 428,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 632,00 | Não se aplica | R$ 632,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040010Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 632,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 632,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 632,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 1.815,84 | R$ 0,00 | R$ 1.815,84 | Não se aplica | R$ 1.815,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040009Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.815,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.815,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.815,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 89.599,90 | R$ 0,00 | R$ 89.599,90 | Não se aplica | R$ 89.599,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040008Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiv
EmpenhadoR$ 89.599,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.599,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.599,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2026 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | Não se aplica | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040007Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SHOW ROOM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PERGENTINO ALMINO PINHEIRO, S/N, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO E PROCESSO 2025103101-CP E CONTRATO Nº 20260048 JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE CULTURA.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2131 a 2140 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa