Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 2.997,50 | R$ 0,00 | R$ 2.997,50 | Não se aplica | R$ 2.997,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040037Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.997,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.997,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.997,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ 46.915,00 | R$ 0,00 | R$ 28.149,00 | Não se aplica | R$ 28.149,00 | R$ 18.766,00 |
Empenho nº 01040036Pago
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR AS UNIDADES GESTORAS DURANTE A FASE PREPARATÓRIA PREVISTA NO ART. 18 DA LEI 14.133/21 NO ÂMBITO DA SRECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MNUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 46.915,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.149,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.149,00
A pagarR$ 18.766,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | Não se aplica | R$ 630,00 | R$ 1.370,00 |
Empenho nº 01040035Pago
Pagamento de ajuda de custo para a Servidora Driely Dandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquímico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 630,00
A pagarR$ 1.370,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 | R$ 3.210,00 | Não se aplica | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040034Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET CABEADA COM ITENS INCLUSOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 26.549,50 | R$ 20.347,51 | R$ 6.201,99 | Não se aplica | R$ 6.201,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040033Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, SOM VOLANTE E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA REALIZAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 26.549,50
AnuladoR$ 20.347,51
LiquidadoR$ 6.201,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.201,99
A pagarR$ 0,00
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 01/04/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.986,46 | Não se aplica | R$ 1.986,46 | R$ 3.013,54 |
Empenho nº 01040032Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento da casa da mulher do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.986,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.986,46
A pagarR$ 3.013,54
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 21.909,00 | R$ 0,00 | R$ 21.909,00 | Não se aplica | R$ 21.909,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040031Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preven
EmpenhadoR$ 21.909,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.909,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.909,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 12.512,55 | R$ 0,00 | R$ 12.512,55 | Não se aplica | R$ 12.512,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040029Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.512,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.512,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.512,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | JAMYLE RODRIGUES DE PINHO | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 | Não se aplica | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040028Pago
AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PERSONALIZADOS DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES E AO APOIO ÀS AÇÕES, CAMPANHAS EDUCATIVAS E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | R$ 5.440,00 | Não se aplica | R$ 5.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040027Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA E COMUNICAÇÃO PARA CAMPANHAS E AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2111 a 2120 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa