Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/04/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.878,71 | R$ 90,69 | R$ 4.788,02 | Não se aplica | R$ 4.788,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02040002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.878,71
AnuladoR$ 90,69
LiquidadoR$ 4.788,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.788,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010035Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.480,00
AnuladoR$ 3.480,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ -1.830,00 | R$ 1.830,00 | R$ 170,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14010005Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.830,00
AnuladoR$ 1.830,00
LiquidadoR$ 170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ -360,00 | R$ 360,00 | R$ 21.059,50 | Não se aplica | R$ 21.059,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10030001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -360,00
AnuladoR$ 360,00
LiquidadoR$ 21.059,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.059,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -249,97 | R$ 249,97 | R$ 1.750,03 | Não se aplica | R$ 1.750,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010043Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -249,97
AnuladoR$ 249,97
LiquidadoR$ 1.750,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.750,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/04/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -53,76 | R$ 53,76 | R$ 3.692,64 | Não se aplica | R$ 3.692,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010023Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -53,76
AnuladoR$ 53,76
LiquidadoR$ 3.692,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.692,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 175.500,00 | Não se aplica | R$ 82.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010012Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -33.600,00
AnuladoR$ 33.600,00
LiquidadoR$ 175.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 82.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 8.504,49 | Não se aplica | R$ 8.504,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030099Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 8.504,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.504,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -80,21 | R$ 80,21 | R$ 129.919,79 | Não se aplica | R$ 129.919,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030057Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -80,21
AnuladoR$ 80,21
LiquidadoR$ 129.919,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 129.919,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.905,51 | R$ 4.905,51 | R$ 125.094,49 | Não se aplica | R$ 125.094,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030056Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.905,51
AnuladoR$ 4.905,51
LiquidadoR$ 125.094,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125.094,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1991 a 2000 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa