Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2026 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040001Pago
Taxa de Inscrição do Servidor Geovan de Sousa Negreiros - CPF 053.126.693-18, Ocupante do Cargo de Coordenador de Saúde Mental do Município, para participar do XXIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Ceará a realizar-se no período de 18 a 21 de Abril no Centro de Eventos do Ceará.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 09/04/2026 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 3.390,00 | R$ 0,00 | R$ 3.390,00 | Não se aplica | R$ 3.390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040008Pago
prestação de serviço especializado na confecção e fornecimento de placas de homenagens institucionais personalizadas, contemplando desing, produção e acabamento com material incluso, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribra.
EmpenhadoR$ 3.390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.390,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/04/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | R$ 11.900,00 | Não se aplica | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040007Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/04/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 10.463,91 | R$ 0,00 | R$ 10.463,91 | Não se aplica | R$ 10.463,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.463,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.463,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.463,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/04/2026 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10.229,60 | R$ 0,00 | R$ 10.229,60 | Não se aplica | R$ 10.229,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.229,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.229,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.229,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/04/2026 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040004Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Janeiro/2025, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB. Complementação da NEE Nº 02010148 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 09/04/2026 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | R$ 38.313,52 | R$ 0,00 | R$ 38.313,52 | Não se aplica | R$ 38.313,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040003Pago
Devolução/Restituição de Saldo Remanescente do Convênio Repasse CEF 939720 - Ministério das Cidades.
EmpenhadoR$ 38.313,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.313,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.313,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 09/04/2026 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | R$ 939,54 | R$ 0,00 | R$ 939,54 | Não se aplica | R$ 939,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040002Pago
Devolução/Restituição de Saldo Remanescente do Convênio Repasse CEF 939720 - Ministério das Cidades.
EmpenhadoR$ 939,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 939,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 939,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 09/04/2026 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | R$ 175.547,93 | R$ 0,00 | R$ 175.547,93 | Não se aplica | R$ 175.547,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040001Pago
Devolução/Restituição de Saldo Remanescente do Convênio Repasse CEF 923764 - Ministério das Cidades.
EmpenhadoR$ 175.547,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 175.547,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175.547,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 08/04/2026 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 31,07 | R$ 0,00 | R$ 31,07 | Não se aplica | R$ 31,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08040006Pago
Recolhimento de GRU - Guia de Recolhimento da União - Devolução de Recursos para o FNDE.
EmpenhadoR$ 31,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1951 a 1960 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa