Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | Não se aplica | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050112Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010394 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050111Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gabinete do Prefeito - Manutenção do Fórum de Jaguaribara deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010393 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050110Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Programa Primeira Infência no SUAS - Criança Feliz do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.499,99 | Não se aplica | R$ 3.499,99 | R$ 0,01 |
Empenho nº 04050109Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento do Fundo Municipalk de Assistência Social - FMAS deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010359 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.499,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.499,99
A pagarR$ 0,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 9.100,00 | Não se aplica | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050108Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social - STDA - CONSELHO TUTELAR, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010357 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 9.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 21.500,00 | R$ 0,00 | R$ 21.500,00 | Não se aplica | R$ 21.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050107Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social - STDA deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010355 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 21.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.999,90 | Não se aplica | R$ 6.999,90 | R$ 0,10 |
Empenho nº 04050106Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento do Atenção Básica em Saúde, deste municipio. para complementação de empenho n° 01040081.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.999,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.999,90
A pagarR$ 0,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050105Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara. para complementação de empenho n° 01040082.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | ADRIANO GUIMARAES HOLANDA - ME | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 27.500,00 | Não se aplica | R$ 27.500,00 | R$ 16.500,00 |
Empenho nº 04050104Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 44.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.500,00
A pagarR$ 16.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 10.630,00 | R$ 0,00 | R$ 10.630,00 | Não se aplica | R$ 10.630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050103Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavage
EmpenhadoR$ 10.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.630,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1641 a 1650 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa