Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 05/05/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 1.338,80 | R$ 0,00 | R$ 1.338,80 | Não se aplica | R$ 1.338,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050006Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.338,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.338,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.338,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 05/05/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 1.705,00 | R$ 0,00 | R$ 1.705,00 | Não se aplica | R$ 1.705,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050005Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.705,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.705,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.705,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 05/05/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 443,00 | R$ 0,00 | R$ 443,00 | Não se aplica | R$ 443,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050004Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOPSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 443,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 443,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 443,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 05/05/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 457,00 | R$ 0,00 | R$ 457,00 | Não se aplica | R$ 457,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050003Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOPSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 457,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 457,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 457,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 05/05/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 457,00 | R$ 0,00 | R$ 457,00 | Não se aplica | R$ 457,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050002Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOPSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 457,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 457,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 457,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 22.827,80 | R$ 0,00 | R$ 22.827,80 | Não se aplica | R$ 22.827,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 22.827,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.827,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.827,80
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 1.248,73 | Não se aplica | R$ 1.248,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.500,00
AnuladoR$ 4.500,00
LiquidadoR$ 1.248,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.248,73
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | R$ -53,70 | R$ 53,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30030008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -53,70
AnuladoR$ 53,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | F R SABOIA DA SILVA | R$ -109.771,67 | R$ 109.771,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030009Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -109.771,67
AnuladoR$ 109.771,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 28.000,00 | R$ 678,96 | R$ 27.321,04 | Não se aplica | R$ 27.321,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050133Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EmpenhadoR$ 28.000,00
AnuladoR$ 678,96
LiquidadoR$ 27.321,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.321,04
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1611 a 1620 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa