Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 08/05/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 | Não se aplica | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050009Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.370,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 08/05/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 | R$ 4.861,00 | Não se aplica | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050008Pago
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens e Fornecimento de Passagens Aéreas Nacional de Fortaleza/Brasília/Fortaleza em proveito da Sra. Raimunda Diógenes Saldanha - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social do Município, em virtude de sua participação junto a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a realizar-se no período de 18 a 21 de Maio de 2026.
EmpenhadoR$ 4.861,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.861,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.861,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 08/05/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 | R$ 4.861,00 | Não se aplica | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050007Pago
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens e Fornecimento de Passagens Aéreas Nacional de Fortaleza/Brasília/Fortaleza em proveito do Sr. José Jackson Botão Cavalcante - Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer do Município, em virtude de sua participação junto a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a realizar-se no período de 18 a 21 de Maio de 2026.
EmpenhadoR$ 4.861,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.861,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.861,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 08/05/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 | R$ 4.861,00 | Não se aplica | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050006Pago
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens e Fornecimento de Passagens Aéreas Nacional de Fortaleza/Brasília/Fortaleza em proveito da Sra. Lívia Israela Barreto da Silva - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do Município, em virtude de sua participação junto a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a realizar-se no período de 18 a 21 de Maio de 2026.
EmpenhadoR$ 4.861,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.861,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.861,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 08/05/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 | R$ 4.861,00 | Não se aplica | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050005Pago
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens e Fornecimento de Passagens Aéreas Nacional de Fortaleza/Brasília/Fortaleza em proveito do Sr. José Paulo Diógenes de Aquino - Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana do Município, em virtude de sua participação junto a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a realizar-se no período de 18 a 21 de Maio de 2026.
EmpenhadoR$ 4.861,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.861,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.861,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 08/05/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 | R$ 4.861,00 | Não se aplica | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050004Pago
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens e Fornecimento de Passagens Aéreas Nacional de Fortaleza/Brasília/Fortaleza em proveito do Sr. Rubens Araújo Almeida - Secretário Municipal da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, em virtude de sua participação junto a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a realizar-se no período de 18 a 21 de Maio de 2026.
EmpenhadoR$ 4.861,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.861,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.861,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 08/05/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 | R$ 4.861,00 | Não se aplica | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050003Pago
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens e Fornecimento de Passagens Aéreas Nacional de Fortaleza/Brasília/Fortaleza em proveito da Sra. Maria José Martins - Vice-Prefeita Municipal, em virtude de sua participação junto a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a realizar-se no período de 18 a 21 de Maio de 2026.
EmpenhadoR$ 4.861,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.861,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.861,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 08/05/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 | R$ 4.861,00 | Não se aplica | R$ 4.861,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050002Pago
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens e Fornecimento de Passagens Aéreas Nacional de Fortaleza/Brasília/Fortaleza em proveito do Sr. José Nunes dos Santos Filho - Prefeito Municipal, em virtude de sua participação junto a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a realizar-se no período de 18 a 21 de Maio de 2026.
EmpenhadoR$ 4.861,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.861,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.861,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 08/05/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050001Pago
Amortização da Dívida Contratual junto a RFB RET DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010111 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/05/2026 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07050007Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para a Sra.ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA Secretaria de Saúde de Jaguaribara.Para Participar do IV ENCONTRO ESTADUAL DA RAPS em Fortaleza nos dias 27 e 28 de Maio de 2026.Conforme Portaria Nº1226/2026SS de 27 de Maio de 2026.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1591 a 1600 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa