Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 25/05/2026 | ALDENIRA DIÓGENES FREIRE | R$ 5.295,56 | R$ 5.295,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050012Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.295,56
AnuladoR$ 5.295,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/05/2026 | ÔMEGA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.600,00 | R$ 0,00 | R$ 62.600,00 | Não se aplica | R$ 62.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO,DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSOARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE E PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DE LIVROS DE APOIO, PARA OS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 62.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/05/2026 | ÔMEGA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.020,00 | R$ 0,00 | R$ 36.020,00 | Não se aplica | R$ 36.020,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO,DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSOARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE E PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DE LIVROS DE APOIO, PARA OS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 36.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.020,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/05/2026 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 18.789,48 | R$ 0,00 | R$ 18.789,48 | Não se aplica | R$ 18.789,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 18.789,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.789,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.789,48
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 25/05/2026 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050005Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SRA.LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECON.AQUICULTURA E PESCA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DEBATER OS RISCOS SANITÁRIOS DECORRENTES DE TILÁPIA ORIUNDA DO VIETNÃ.QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ EM FORTALEZA.CONFORME PORTARIA Nº25/2026SEDEAP DE 25 DE MAIO DE 2026.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 25/05/2026 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 4.325,85 | R$ 0,00 | R$ 4.325,85 | Não se aplica | R$ 4.325,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050004Pago
serviços referente a Escritura e registro de desmembramento da área de terreno da Prefeitura municipal de Jaguaribara e averbação de desmembramento da matricula.
EmpenhadoR$ 4.325,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.325,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.325,85
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 25/05/2026 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 66,94 | R$ 0,00 | R$ 66,94 | Não se aplica | R$ 66,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050003Pago
Restituição de Valores devido a não Aplicação no Mercado Financeiro do período de 05/01/2026 a 09/01/2026 do Convênio Nº 047/2024 firmado com a Secretaria das Cidades.
EmpenhadoR$ 66,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66,94
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/05/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 494,98 | R$ 0,00 | R$ 494,98 | Não se aplica | R$ 494,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050002Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca CHEB/SPIN de placa SBC5H12 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 494,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 494,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 494,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/05/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 220,45 | R$ 0,00 | R$ 220,45 | Não se aplica | R$ 220,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050001Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca RENAULT/MASTER de placa SAQ9C83 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 220,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,45
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 22/05/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | Não se aplica | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22050003Pago
serviços de decoração de ambiente para realização da semana do MEI, que acontecertá no dia 25 a 29 de maio de 2026, no centro vocacional tecnologico - CVT.
EmpenhadoR$ 950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 950,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1491 a 1500 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa