Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ 1.032,59 | R$ 0,00 | R$ 1.032,59 | Não se aplica | R$ 1.032,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060023Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.032,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.032,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.032,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | Não se aplica | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060022Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME PROCESSO Nº 2025121001-CP E CONTRATO Nº 20260067. PARA COMPLEMENTAÇÃO D EMPENHO N° 01040116.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 29.338,60 | R$ 0,00 | R$ 29.338,60 | Não se aplica | R$ 29.338,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060021Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 29.338,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.338,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.338,60
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.892,29 | Não se aplica | R$ 1.892,29 | R$ 3.107,71 |
Empenho nº 01060020Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010091.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.892,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.892,29
A pagarR$ 3.107,71
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.257,28 | R$ 0,00 | R$ 10.257,28 | Não se aplica | R$ 10.257,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060019Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 10.257,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.257,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.257,28
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 8.493,20 | R$ 0,00 | R$ 8.493,20 | Não se aplica | R$ 8.493,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060018Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento do Atenção Básica em Saúde, deste municipio.
EmpenhadoR$ 8.493,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.493,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.493,20
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 12.802,00 | R$ 0,00 | R$ 12.802,00 | Não se aplica | R$ 12.802,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060017Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 12.802,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.802,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.802,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | Não se aplica | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060016Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Construção de Uma Unidade Básica de Saúde - UBS Padrão 1 na Rua Ulisses Oliveira da Silva, S/N - Centro e Uma Unidade Básica de Saúde Padrão 2 na Rua João Chagas, S/N - Centro, junto a Secretaria de Saúde do Município e conforme Processo Nº 2024052706-CP e Contrato Nº 20240594. para complementação de empenho n° 02030086.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/06/2026 | 48.469.030 JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060015Pago
serviços referente a inscrições no Regionalito de voleibol de Quixadá/CE, junto a Secretia de Juventude, esporte e lazer.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | DIÓGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 11.096,72 | R$ 0,00 | R$ 11.096,72 | Não se aplica | R$ 11.096,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060014Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NO HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.096,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.096,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.096,72
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1431 a 1440 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa