Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 18/06/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.005,25 | R$ 0,00 | R$ 4.005,25 | Não se aplica | R$ 4.005,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.005,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.005,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.005,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 18/06/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 3.767,54 | R$ 0,00 | R$ 3.767,54 | Não se aplica | R$ 3.767,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 3.767,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.767,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.767,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 17/06/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 5.751,60 | R$ 0,00 | R$ 5.751,60 | Não se aplica | R$ 5.751,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.751,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.751,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.751,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 16/06/2026 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 35.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.100,00 |
Empenho nº 16060001Empenhado
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2027, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIDA E CONSULTORIA CONTABIL, NA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 35.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.100,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 15/06/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.158,58 | R$ 0,00 | R$ 2.158,58 | Não se aplica | R$ 2.158,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060011Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.158,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.158,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.158,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 15/06/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 17.197,83 | R$ 0,00 | R$ 17.197,83 | Não se aplica | R$ 17.197,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060010Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17.197,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.197,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.197,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 15/06/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 830,00 | R$ 0,00 | R$ 830,00 | Não se aplica | R$ 830,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060009Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 830,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 830,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 830,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 15/06/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/06/2026 | RAMOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.869,29 | R$ 0,00 | R$ 8.869,29 | Não se aplica | R$ 8.869,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060007Pago
serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão de passagens aéreas de ida e volta no techo Fortaleza/CE - São Luiz/MA - Fortaleza/CE, com embarque previsto para o dia 21 de junho de 2026 e retorno em 27 de junho de 2026, bem como a reserva e fornecimento de hospedagem com café da manhã incluso, no período de 21 a 27 de junho de 2026, destinada a participação no 17° Congresso Internacional da Rede Unida, na cidade de São Luiz/MA.
EmpenhadoR$ 8.869,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.869,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.869,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 15/06/2026 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060006Pago
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMENTO, TRANSLADO, FUNEBRE E FUNERÁRIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VISANDO ATENEDR AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1201 a 1210 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa