Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 9.712,08 | R$ 0,00 | R$ 9.712,08 | Não se aplica | R$ 9.712,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070025Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 9.712,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.712,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.712,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 6.981,12 | R$ 0,00 | R$ 6.981,12 | Não se aplica | R$ 3.124,56 | R$ 3.856,56 |
Empenho nº 01070024Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PLANEJADAS EM MADEIRA MDP SOB MEDIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 6.981,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.981,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.124,56
A pagarR$ 3.856,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2026 | F R SABOIA DA SILVA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.844,24 | Não se aplica | R$ 34.844,24 | R$ 15.155,76 |
Empenho nº 01070023Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE. PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 11020004.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.844,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.844,24
A pagarR$ 15.155,76
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.325,00 | R$ 0,00 | R$ 8.325,00 | Não se aplica | R$ 8.325,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070022Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO AUXÍLIO NATALIDADE PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT BEBÊ, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 8.325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.325,00
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2026 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 254.068,59 | R$ 0,00 | R$ 254.068,59 | Não se aplica | R$ 254.068,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070021Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DA SERRA E SABIÁ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO E BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 254.068,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 254.068,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 254.068,59
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | Não se aplica | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070020Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DE MESA COMPLETO, E 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE USO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 13.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/07/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 |
Empenho nº 01070019Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.584,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.584,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.584,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 11.359,50 | R$ 0,00 | R$ 11.359,50 | Não se aplica | R$ 11.359,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070018Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.359,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.359,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.359,50
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 8.975,56 | R$ 0,00 | R$ 8.975,56 | Não se aplica | R$ 8.975,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070017Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.975,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.975,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.975,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 15.227,40 | R$ 0,00 | R$ 7.557,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.227,40 |
Empenho nº 01070016Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOSMUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 15.227,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.557,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.227,40
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Exibindo 1121 a 1130 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa