Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 294,00 | R$ 0,00 | R$ 294,00 | Não se aplica | R$ 294,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070055Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 294,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 294,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 294,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 282,00 | R$ 0,00 | R$ 282,00 | Não se aplica | R$ 282,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070054Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 282,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 282,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 282,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 444,48 | R$ 0,00 | R$ 444,48 | Não se aplica | R$ 444,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070053Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 444,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 444,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 444,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 8.367,48 | R$ 3.518,52 | R$ 4.848,96 | Não se aplica | R$ 4.848,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070052Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 01040117.
EmpenhadoR$ 8.367,48
AnuladoR$ 3.518,52
LiquidadoR$ 4.848,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.848,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/07/2026 | NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 | R$ 14.100,00 | Não se aplica | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 |
Empenho nº 01070051Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 28.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.100,00
A pagarR$ 14.100,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 | Não se aplica | R$ 770,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070050Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 770,00
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2026 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 23.380,00 | R$ 0,00 | R$ 23.380,00 | Não se aplica | R$ 23.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070049Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 23.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.380,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2026 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 49.263,50 | R$ 0,00 | R$ 49.263,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49.263,50 |
Empenho nº 01070048Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DOMUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 49.263,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.263,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49.263,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2026 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA | R$ 55.481,55 | R$ 0,00 | R$ 55.481,55 | Não se aplica | R$ 55.481,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070047Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SHOW ROOM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PERGENTINO ALMINO PINHEIRO, S/N, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO E PROCESSO 2025103101-CP E CONTRATO Nº 20260048 JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE CULTURA. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 01040007 DE 01/04/2026.
EmpenhadoR$ 55.481,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.481,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.481,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070046Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010091.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1091 a 1100 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa