Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 29/09/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 |
Empenho nº 29090004Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 29/09/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 22,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22,80 |
Empenho nº 29090003Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 22,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 29/09/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 617,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 617,60 |
Empenho nº 29090002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 617,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 617,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 29/09/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 14.356,64 | R$ 0,00 | R$ 14.356,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.356,64 |
Empenho nº 29090001Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 14.356,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.356,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.356,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/09/2026 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 1.910,00 |
Empenho nº 28090004Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 1.910,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/09/2026 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 3.956,78 | R$ 0,00 | R$ 3.956,78 | Não se aplica | R$ 3.956,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28090003Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI
EmpenhadoR$ 3.956,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.956,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.956,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/09/2026 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 4.705,34 | R$ 0,00 | R$ 4.705,34 | Não se aplica | R$ 4.705,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28090002Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI
EmpenhadoR$ 4.705,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.705,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.705,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/09/2026 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 1.910,00 |
Empenho nº 28090001Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 1.910,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 24/09/2026 | EDITORA MAFENI LTDA | R$ 139.232,00 | R$ 0,00 | R$ 139.232,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 139.232,00 |
Empenho nº 24090003Liquidado
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLANDO COLEÇÕES EDUCACIONAIS VOLTADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL E AO ENSINO FUNDAMENTAL
EmpenhadoR$ 139.232,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 139.232,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 139.232,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/09/2026 | PRIMELICITA LTDA | R$ 5.277,31 | R$ 0,00 | R$ 5.277,31 | Não se aplica | R$ 5.277,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24090002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO E ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS/ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL LOCAL, ATRAVÉS DE AÇÕES COLETIVAS. VISANDO A PROTEÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAL E COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO E JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 5.277,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.277,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.277,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 101 a 110 de 3221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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