Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.207,00 | Não se aplica | R$ 7.207,00 | R$ 2.793,00 |
Empenho nº 01070085Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - MATERIAL DE CONSUMO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040121 DE 01/04/2026.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.207,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.207,00
A pagarR$ 2.793,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 2.420,00 | Não se aplica | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070084Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | ALELO S.A. | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070083Pago
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO COM TECNOLOGIA DE CHIP, COM SENHA, COM A FINALIDADE DE SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA USO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE VALE-ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2026 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 127.035,41 | Não se aplica | R$ 127.035,41 | R$ 2.964,59 |
Empenho nº 01070082Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DA SERRA E SABIÁ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO E BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 127.035,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.035,41
A pagarR$ 2.964,59
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070081Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (MARIA FELÍCIA DE ALMEIDA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°02060005.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 47.917,17 | R$ 0,00 | R$ 47.917,17 | Não se aplica | R$ 47.917,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070080Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 47.917,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.917,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.917,17
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.175,90 | R$ 0,00 | R$ 1.175,90 | Não se aplica | R$ 1.175,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070079Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.175,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.175,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.175,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 470,40 | R$ 0,00 | R$ 470,40 | Não se aplica | R$ 470,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070078Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 470,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 470,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 4.535,40 | R$ 0,00 | R$ 4.535,40 | Não se aplica | R$ 4.535,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070077Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.535,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.535,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.535,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.742,20 | R$ 0,00 | R$ 2.742,20 | Não se aplica | R$ 2.742,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070076Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.742,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.742,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.742,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1061 a 1070 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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