Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | KAIQUE ARLAN SILVA ALVES | R$ -37,14 | R$ 37,14 | R$ 2.002,80 | Não se aplica | R$ 2.512,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020010Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -37,14
AnuladoR$ 37,14
LiquidadoR$ 2.002,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.512,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | KAIQUE ARLAN SILVA ALVES | R$ -1,47 | R$ 1,47 | R$ 1.531,76 | Não se aplica | R$ 1.961,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020009Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1,47
AnuladoR$ 1,47
LiquidadoR$ 1.531,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.961,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FRANCISCO CLEMENTINO MAIA | R$ -2.171,05 | R$ 2.171,05 | R$ 11.189,18 | Não se aplica | R$ 3.958,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020008Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.171,05
AnuladoR$ 2.171,05
LiquidadoR$ 11.189,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.958,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ROZELIA SILVA BANDEIRA | R$ -4.738,88 | R$ 4.738,88 | R$ 4.111,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020004Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.738,88
AnuladoR$ 4.738,88
LiquidadoR$ 4.111,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -2.738,20 | R$ 2.738,20 | R$ 8.537,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010152Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para encerramento do Balanço Geral.
EmpenhadoR$ -2.738,20
AnuladoR$ 2.738,20
LiquidadoR$ 8.537,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -25.792,00 | R$ 25.792,00 | R$ 25.792,00 | Não se aplica | R$ 25.792,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010145Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -25.792,00
AnuladoR$ 25.792,00
LiquidadoR$ 25.792,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.792,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | R$ -200,00 | R$ 200,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010113Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -200,00
AnuladoR$ 200,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2024 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -1.996,37 | R$ 1.996,37 | R$ 13.346,19 | Não se aplica | R$ 6.693,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010110Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.996,37
AnuladoR$ 1.996,37
LiquidadoR$ 13.346,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.693,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -0,01 | R$ 0,01 | R$ 246.042,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010109Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -0,01
AnuladoR$ 0,01
LiquidadoR$ 246.042,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | MARLY CALIXTO OLIMPIO DA SILVA | R$ -200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010078Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -200,00
AnuladoR$ 200,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 901 a 910 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa