Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.270,33 | R$ 10.270,33 | R$ 1.909,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090074Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.270,33
AnuladoR$ 10.270,33
LiquidadoR$ 1.909,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -27.122,73 | R$ 27.122,73 | R$ 1.141,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090070Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -27.122,73
AnuladoR$ 27.122,73
LiquidadoR$ 1.141,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -56.434,56 | R$ 56.434,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090047Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -56.434,56
AnuladoR$ 56.434,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -1.011,30 | R$ 1.011,30 | R$ 7.304,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090046Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.011,30
AnuladoR$ 1.011,30
LiquidadoR$ 7.304,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -9.477,75 | R$ 9.477,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090040Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.477,75
AnuladoR$ 9.477,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ -1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090039Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.250,00
AnuladoR$ 1.250,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | EVOLUX 360 LTDA | R$ -1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090035Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.200,00
AnuladoR$ 1.200,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -6.785,00 | R$ 6.785,00 | R$ 1.725,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090034Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.785,00
AnuladoR$ 6.785,00
LiquidadoR$ 1.725,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090033Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.700,00
AnuladoR$ 4.700,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -5.140,00 | R$ 5.140,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090032Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.140,00
AnuladoR$ 5.140,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 881 a 890 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa