Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | BENEDITO JOSÉ MARTINS | R$ -13.386,58 | R$ 13.386,58 | R$ 2.409,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020015Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.386,58
AnuladoR$ 13.386,58
LiquidadoR$ 2.409,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | JUCIE NOGUEIRA CLEMENTINO | R$ -9.516,99 | R$ 9.516,99 | R$ 5.262,84 | Não se aplica | R$ 3.727,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020013Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.516,99
AnuladoR$ 9.516,99
LiquidadoR$ 5.262,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.727,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA | R$ -8.990,69 | R$ 8.990,69 | R$ 7.894,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020012Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.990,69
AnuladoR$ 8.990,69
LiquidadoR$ 7.894,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ -872,50 | R$ 872,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -872,50
AnuladoR$ 872,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ -14.849,06 | R$ 14.849,06 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020006Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.849,06
AnuladoR$ 14.849,06
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -572,30 | R$ 572,30 | R$ 194,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04090011Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -572,30
AnuladoR$ 572,30
LiquidadoR$ 194,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -6.503,53 | R$ 6.503,53 | R$ 1.475,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04090010Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.503,53
AnuladoR$ 6.503,53
LiquidadoR$ 1.475,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -2.534,38 | R$ 2.534,38 | R$ 14.765,20 | Não se aplica | R$ 14.765,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04030019Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.534,38
AnuladoR$ 2.534,38
LiquidadoR$ 14.765,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.765,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -12.147,60 | R$ 12.147,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03100013Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -12.147,60
AnuladoR$ 12.147,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -41.382,00 | R$ 41.382,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03100009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -41.382,00
AnuladoR$ 41.382,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 861 a 870 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa