Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -13.250,00 | R$ 13.250,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06020007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.250,00
AnuladoR$ 13.250,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2024 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 6.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05090006Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.200,00
AnuladoR$ 19.200,00
LiquidadoR$ 6.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/11/2024 | FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA - ME | R$ -1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 5.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05060008Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.700,00
AnuladoR$ 1.700,00
LiquidadoR$ 5.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -27.653,56 | R$ 27.653,56 | R$ 3.273,52 | Não se aplica | R$ 6.994,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020044Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -27.653,56
AnuladoR$ 27.653,56
LiquidadoR$ 3.273,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.994,99
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -17.528,59 | R$ 17.528,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020042Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.528,59
AnuladoR$ 17.528,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -108.360,47 | R$ 108.360,47 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 28.928,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020041Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -108.360,47
AnuladoR$ 108.360,47
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.928,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -22.173,87 | R$ 22.173,87 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020040Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -22.173,87
AnuladoR$ 22.173,87
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -29.484,42 | R$ 29.484,42 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020039Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -29.484,42
AnuladoR$ 29.484,42
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | CARLOS JOSÉ HOLANDA FERREIRA JUNIOR | R$ -1.316,66 | R$ 1.316,66 | R$ 10.833,26 | Não se aplica | R$ 4.589,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020038Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.316,66
AnuladoR$ 1.316,66
LiquidadoR$ 10.833,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.589,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | CARLOS JOSÉ HOLANDA FERREIRA JUNIOR | R$ -3.245,81 | R$ 3.245,81 | R$ 4.613,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020037Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.245,81
AnuladoR$ 3.245,81
LiquidadoR$ 4.613,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 831 a 840 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa