Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ -6.153,53 | R$ 6.153,53 | R$ 1.137,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10090005Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.153,53
AnuladoR$ 6.153,53
LiquidadoR$ 1.137,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ -96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10090004Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -96,00
AnuladoR$ 96,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO | R$ -6.891,64 | R$ 6.891,64 | R$ 3.445,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040016Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.891,64
AnuladoR$ 6.891,64
LiquidadoR$ 3.445,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -6.139,62 | R$ 6.139,62 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09100001Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.139,62
AnuladoR$ 6.139,62
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -17.688,52 | R$ 17.688,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090011Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.688,52
AnuladoR$ 17.688,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -4.022,80 | R$ 4.022,80 | R$ 1.381,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090010Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.022,80
AnuladoR$ 4.022,80
LiquidadoR$ 1.381,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -16.807,60 | R$ 16.807,60 | R$ 7.225,80 | Não se aplica | R$ 3.195,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040008Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -16.807,60
AnuladoR$ 16.807,60
LiquidadoR$ 7.225,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.195,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -11.440,70 | R$ 11.440,70 | R$ 205,40 | Não se aplica | R$ 1.333,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09010014Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.440,70
AnuladoR$ 11.440,70
LiquidadoR$ 205,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.333,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -5.830,40 | R$ 5.830,40 | R$ 307,00 | Não se aplica | R$ 344,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09010013Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.830,40
AnuladoR$ 5.830,40
LiquidadoR$ 307,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 344,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -4.067,50 | R$ 4.067,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09010005Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.067,50
AnuladoR$ 4.067,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 801 a 810 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa