Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -13.095,40 | R$ 13.095,40 | R$ 283,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010005Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.095,40
AnuladoR$ 13.095,40
LiquidadoR$ 283,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -4.393,96 | R$ 4.393,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010004Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.393,96
AnuladoR$ 4.393,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ -780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -780,00
AnuladoR$ 780,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -595,88 | R$ 595,88 | R$ 1.208,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010002Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -595,88
AnuladoR$ 595,88
LiquidadoR$ 1.208,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ -69,35 | R$ 69,35 | R$ 4.872,89 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -69,35
AnuladoR$ 69,35
LiquidadoR$ 4.872,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ -5.823,96 | R$ 5.823,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14100027Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.823,96
AnuladoR$ 5.823,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ -1.352,49 | R$ 1.352,49 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14100025Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.352,49
AnuladoR$ 1.352,49
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ -17.520,00 | R$ 17.520,00 | R$ 5.840,00 | Não se aplica | R$ 5.840,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12030005Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.520,00
AnuladoR$ 17.520,00
LiquidadoR$ 5.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.840,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ -2.212,00 | R$ 2.212,00 | R$ 11.736,00 | Não se aplica | R$ 4.424,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12010001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.212,00
AnuladoR$ 2.212,00
LiquidadoR$ 11.736,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.424,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JOSE AURICELIO MONTEIRO DA SILVA 071914333 02 | R$ -8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11040004Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.000,00
AnuladoR$ 8.000,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 781 a 790 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa