Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16020007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -170,00
AnuladoR$ 170,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010017Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -600,00
AnuladoR$ 600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010016Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -450,00
AnuladoR$ 450,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -4.920,00 | R$ 4.920,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010015Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.920,00
AnuladoR$ 4.920,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -675,00 | R$ 675,00 | R$ 975,00 | Não se aplica | R$ 855,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010014Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -675,00
AnuladoR$ 675,00
LiquidadoR$ 975,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 855,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010013Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.340,00
AnuladoR$ 1.340,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010012Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.050,00
AnuladoR$ 1.050,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010011Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | MORETTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ -5.848,70 | R$ 5.848,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15100009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.848,70
AnuladoR$ 5.848,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -17.108,15 | R$ 17.108,15 | R$ 10.139,90 | Não se aplica | R$ 5.017,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070019Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.108,15
AnuladoR$ 17.108,15
LiquidadoR$ 10.139,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.017,80
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 751 a 760 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa