Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -22,40 | R$ 22,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17100008Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -22,40
AnuladoR$ 22,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17090008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.860,00
AnuladoR$ 1.860,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17090007Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.000,00
AnuladoR$ 3.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -2.799,99 | R$ 2.799,99 | R$ 6.929,63 | Não se aplica | R$ 6.929,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060008Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.799,99
AnuladoR$ 2.799,99
LiquidadoR$ 6.929,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.929,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -1.399,98 | R$ 1.399,98 | R$ 8.937,48 | Não se aplica | R$ 8.937,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060007Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.399,98
AnuladoR$ 1.399,98
LiquidadoR$ 8.937,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.937,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -17.229,77 | R$ 17.229,77 | R$ 19.538,28 | Não se aplica | R$ 19.538,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060006Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.229,77
AnuladoR$ 17.229,77
LiquidadoR$ 19.538,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.538,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ -33.308,50 | R$ 33.308,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17040010Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -33.308,50
AnuladoR$ 33.308,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -610,00 | R$ 610,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17010001Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -610,00
AnuladoR$ 610,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ -1.094,40 | R$ 1.094,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 615,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16070022Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.094,40
AnuladoR$ 1.094,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 615,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ -1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16070021Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentar
EmpenhadoR$ -1.068,75
AnuladoR$ 1.068,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 731 a 740 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa