Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -736,00 | R$ 736,00 | R$ 4.784,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010008Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -736,00
AnuladoR$ 736,00
LiquidadoR$ 4.784,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -9.012,99 | R$ 9.012,99 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.012,99
AnuladoR$ 9.012,99
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -19.628,16 | R$ 19.628,16 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.628,16
AnuladoR$ 19.628,16
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -14.412,30 | R$ 14.412,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010001Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.412,30
AnuladoR$ 14.412,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -382,80 | R$ 382,80 | R$ 784,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18090006Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -382,80
AnuladoR$ 382,80
LiquidadoR$ 784,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -876,25 | R$ 876,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18090003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -876,25
AnuladoR$ 876,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -546,75 | R$ 546,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18070004Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -546,75
AnuladoR$ 546,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ -372,20 | R$ 372,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18070003Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -372,20
AnuladoR$ 372,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -2.320,97 | R$ 2.320,97 | R$ 204,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18070002Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.320,97
AnuladoR$ 2.320,97
LiquidadoR$ 204,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ -14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18030002Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.250,00
AnuladoR$ 14.250,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 711 a 720 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa