Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | J. P. RODRIGUES LTDA | R$ -7.504,00 | R$ 7.504,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22020002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.504,00
AnuladoR$ 7.504,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | J. P. RODRIGUES LTDA | R$ -14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22020001Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.000,00
AnuladoR$ 14.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -369,35 | R$ 369,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010015Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -369,35
AnuladoR$ 369,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/11/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -1.170,32 | R$ 1.170,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010014Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.170,32
AnuladoR$ 1.170,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -325,70 | R$ 325,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010013Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -325,70
AnuladoR$ 325,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -3.322,03 | R$ 3.322,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010012Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.322,03
AnuladoR$ 3.322,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/11/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -174,85 | R$ 174,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010011Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -174,85
AnuladoR$ 174,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -174,85 | R$ 174,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010010Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -174,85
AnuladoR$ 174,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -2.920,06 | R$ 2.920,06 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.920,06
AnuladoR$ 2.920,06
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -2.608,72 | R$ 2.608,72 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010007Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.608,72
AnuladoR$ 2.608,72
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 681 a 690 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa