Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 77.870,00 | R$ 18.534,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 13.354,48 | R$ 45.981,51 |
Empenho nº 02010017Pago
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240007.
EmpenhadoR$ 77.870,00
AnuladoR$ 18.534,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.354,48
A pagarR$ 45.981,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 77.870,00 | R$ 18.000,48 | R$ 31.582,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 59.869,52 |
Empenho nº 02010016Liquidado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria do Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240006.
EmpenhadoR$ 77.870,00
AnuladoR$ 18.000,48
LiquidadoR$ 31.582,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 59.869,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 35.940,00 | R$ 13.044,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 10.671,07 | R$ 12.224,68 |
Empenho nº 02010015Pago
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240003.
EmpenhadoR$ 35.940,00
AnuladoR$ 13.044,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.671,07
A pagarR$ 12.224,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 5.990,00 | R$ 0,23 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.989,77 |
Empenho nº 02010014Empenhado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240008.
EmpenhadoR$ 5.990,00
AnuladoR$ 0,23
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.989,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 480,00 | R$ 1.520,00 |
Empenho nº 02010013Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,00
A pagarR$ 1.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 560,00 | R$ 1.440,00 |
Empenho nº 02010012Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 560,00
A pagarR$ 1.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 1.640,00 |
Empenho nº 02010011Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 1.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 02010010Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 1.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 02010009Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 1.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 02010008Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 1.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4601 a 4610 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa