Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 157.200,00 | R$ 0,00 | R$ 52.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 157.200,00 |
Empenho nº 02010047Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023012701-PE e 1° aditivo ao contrato nº20230188.
EmpenhadoR$ 157.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 157.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ 500,00 | R$ 220,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 02010046Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 220,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 |
Empenho nº 02010045Liquidado
contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de licitação e acompanhamento de contratos, junto a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2021121401-TP e 2° aditivo contrato nº20220192.
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 13.000,00 |
Empenho nº 02010044Pago
contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de recursos humanos, folha de pagamento e outros serviços relacionados ao setor junto a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2020120701-TP e 3º aditivo ao contrato nº20210023.
EmpenhadoR$ 15.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 13.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 500,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 02010043Empenhado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Luiz Carlos Peixoto Guedes Junior, Motorista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 460,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 02010042Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Técnica de Saúde Bucal, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | DANIEL FERNANDES PEIXOTO | R$ 1.000,00 | R$ 300,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 680,00 |
Empenho nº 02010041Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | ALMIR DA VEIGA ARAÚJO | R$ 1.000,00 | R$ 860,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
Empenho nº 02010040Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Almir da Veiga Araújo, Médico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 860,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 02010039Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 1.760,00 |
Empenho nº 02010038Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 1.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4571 a 4580 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa