Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | MARLY CALIXTO OLIMPIO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 02010078Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 1.800,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ | R$ 2.000,00 | R$ 320,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 02010077Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 320,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 4.000,00 | R$ 563,87 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 843,12 | R$ 2.593,01 |
Empenho nº 02010076Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 563,87
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 843,12
A pagarR$ 2.593,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO | R$ 2.000,00 | R$ 120,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 1.760,00 |
Empenho nº 02010075Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 120,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 1.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 1.854,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.779,83 | R$ 10.365,47 |
Empenho nº 02010074Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 1.854,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.779,83
A pagarR$ 10.365,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 12.000,00 | R$ 922,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.619,72 | R$ 8.457,67 |
Empenho nº 02010073Pago
serviços prestados no consumo de Energia Eletrica, para Manter as Atividades e Gestão da Secretaria de Assistência Social deste município.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 922,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.619,72
A pagarR$ 8.457,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 2.219,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.309,43 | R$ 15.471,37 |
Empenho nº 02010072Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 2.219,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.309,43
A pagarR$ 15.471,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 120.000,00 | R$ 16.509,11 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 13.410,60 | R$ 90.080,29 |
Empenho nº 02010071Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 16.509,11
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.410,60
A pagarR$ 90.080,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 495,10 | R$ 2.745,41 | Não se aplica | R$ 1.317,93 | R$ 13.186,97 |
Empenho nº 02010070Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 495,10
LiquidadoR$ 2.745,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.317,93
A pagarR$ 13.186,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 3.278,39 | R$ 10.307,86 | Não se aplica | R$ 10.307,86 | R$ 36.413,75 |
Empenho nº 02010069Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 3.278,39
LiquidadoR$ 10.307,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.307,86
A pagarR$ 36.413,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4541 a 4550 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa