Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 445,60 | Não se aplica | R$ 222,80 | R$ 2.450,80 |
Empenho nº 02010140Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades do Cadastro Único e Bolsa Famíliaa - IGD/PBF do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20220203.
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 445,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 222,80
A pagarR$ 2.450,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 445,60 | Não se aplica | R$ 222,80 | R$ 2.450,80 |
Empenho nº 02010139Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20220203.
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 445,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 222,80
A pagarR$ 2.450,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.145,60 | R$ 0,00 | R$ 357,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.145,60 |
Empenho nº 02010138Liquidado
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20220204.
EmpenhadoR$ 2.145,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 357,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.145,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.300,80 | R$ 0,00 | R$ 108,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,80 |
Empenho nº 02010137Liquidado
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 21° aditivo ao contrato nº20220202.
EmpenhadoR$ 1.300,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.356,80 | R$ 0,00 | R$ 946,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.356,80 |
Empenho nº 02010136Liquidado
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 2ºaditivo ao contrato nº20220202.
EmpenhadoR$ 11.356,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 946,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.356,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.300,80 | R$ 1.300,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010135Empenhado
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20220200.
EmpenhadoR$ 1.300,80
AnuladoR$ 1.300,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 40.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.280,00 |
Empenho nº 02010134Empenhado
aquisição de pv, tampas e placas de concreto para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022110401PE e 1º aditivo ao contrato N° 20230496.
EmpenhadoR$ 40.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 38.400,00 | R$ 18.240,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.880,00 | R$ 17.280,00 |
Empenho nº 02010128Pago
contratação de empresa para locação de veículo, para distribuição da merenda escolar nas escolas da rede municipal de ensino da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022041801PE e 1º aditivo ao contrato N° 20230138.
EmpenhadoR$ 38.400,00
AnuladoR$ 18.240,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.880,00
A pagarR$ 17.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 93.375,25 | R$ 93.375,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010127Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MÁQUINAS E BARCO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2021080501-PE 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº20220021.
EmpenhadoR$ 93.375,25
AnuladoR$ 93.375,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 414.418,66 | R$ 63.873,83 | R$ 350.544,83 | Não se aplica | R$ 252.449,08 | R$ 98.095,75 |
Empenho nº 02010125Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COM ARQUIBANCADA, W.C S E MURO NA ESCOLA E.M.E.I.F PEDRO RAIMUNDO CARLOS MORORÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO EM ANEXO E DE ACORDO COM A TOMADA D PREÇOS Nº2023071401-TP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº20230636.
EmpenhadoR$ 414.418,66
AnuladoR$ 63.873,83
LiquidadoR$ 350.544,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 252.449,08
A pagarR$ 98.095,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4491 a 4500 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa