Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 118724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Janeiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 009/24SETAS de 04/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/01/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 118524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°007/24SETAS de 04/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/01/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 118324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº008/24SETAS de 04/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 608,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 170024Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, descontadas (retidas) de forma automática nos créditos das transferências constitucionais (FPM, ICMS DESCONERAÇÃO, FEP, CIDE, ITR etc), como também as calculadas sobre os créditos nas demais receitas correntes e de capital arrecadadas, na UG SEAFI.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 608,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/01/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 11.965,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.965,00 |
Empenho nº 134024Empenhado
aquisição de mterial gráfico, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022120101PE e contrato N° 20240010.
EmpenhadoR$ 11.965,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.965,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/01/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 19.046,00 | R$ 0,00 | R$ 5.037,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.046,00 |
Empenho nº 121924Liquidado
aquisição de material gráfico, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022120101PE e contrato N° 20240009.
EmpenhadoR$ 19.046,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.037,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.046,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/01/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 22.820,50 | R$ 0,00 | R$ 11.081,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.820,50 |
Empenho nº 121724Liquidado
aquisição de material gráfico, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022120101PE e contrato N° 20240012.
EmpenhadoR$ 22.820,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.081,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.820,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 90.698,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.698,05 |
Empenho nº 02010293Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 90.698,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.698,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 30.402,64 | R$ 2.850,24 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.552,40 |
Empenho nº 02010292Empenhado
o repasse financeiro para atender ao Incentivo para o financiamento da Assistencia Farmacêutica Básica (PPI ATÊNÇÃO BÁSICA - CIB), que compreende um conjunto de atividades relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos, destinado a complementar e apoiar as ações da atenção básica à saúde, junto à Secretaria de Saúde do municipio.
EmpenhadoR$ 30.402,64
AnuladoR$ 2.850,24
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.552,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 22.802,04 | R$ 1.900,19 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.900,17 | R$ 19.001,68 |
Empenho nº 02010291Pago
com o pagamento do repasse dos recursos para a SESA, destinados ao Programa de Medicamentos para Assistência Farmaceutica da PPI - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - CIB/CAF, ajustada ao Teto Financeiro, para o Hospital Municipal.
EmpenhadoR$ 22.802,04
AnuladoR$ 1.900,19
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,17
A pagarR$ 19.001,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4331 a 4340 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa