Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ 4.067,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.067,50 |
Empenho nº 124024Empenhado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240034.
EmpenhadoR$ 4.067,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.067,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/01/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ 7.675,50 | R$ 0,00 | R$ 4.323,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.675,50 |
Empenho nº 123924Liquidado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240033.
EmpenhadoR$ 7.675,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.323,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.675,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ 22.228,40 | R$ 0,00 | R$ 11.052,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.228,40 |
Empenho nº 123824Liquidado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240032.
EmpenhadoR$ 22.228,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.052,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.228,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ 8.216,20 | R$ 0,00 | R$ 6.146,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.216,20 |
Empenho nº 123724Liquidado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240031.
EmpenhadoR$ 8.216,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.146,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.216,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ 3.641,20 | R$ 0,00 | R$ 64,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.641,20 |
Empenho nº 123624Liquidado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240030.
EmpenhadoR$ 3.641,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.641,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/01/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 173924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 09 de Janeiro de 2024, com o objetivo de participar de reuniões no IBAMA e na SEMACE, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 004/24SGP de 08/01/2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 129124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 016/24SETAS de 08/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/01/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 014/24SETAS de 08/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/01/2024 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 015/24SETAS de 08/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 4.055,52 | R$ 0,00 | R$ 4.055,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.055,52 |
Empenho nº 125924Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240028.
EmpenhadoR$ 4.055,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.055,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.055,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4301 a 4310 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa