Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 37.396,30 | R$ 0,00 | R$ 22.984,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.396,30 |
Empenho nº 131024Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240073.
EmpenhadoR$ 37.396,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.984,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.396,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 1.584,23 | R$ 0,00 | R$ 1.584,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.584,23 |
Empenho nº 153524Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguariabara/CE, conforme pregão nº2023050201-PE e contrato nº20240066.
EmpenhadoR$ 1.584,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.584,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.584,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 1.677,42 | R$ 0,00 | R$ 1.677,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.677,42 |
Empenho nº 153424Liquidado
aquisição de material de expediente visando atender as necessidades da Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguariabara/CE, conforme pregão nº2023050201-PE e contrato nº20240066.
EmpenhadoR$ 1.677,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.677,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.677,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 138624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 18 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°039/24SETAS de 18/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 138424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 18 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº040/24SETAS de 18/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 137224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 18 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 041/24SETAS de 18/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 4.042,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.042,07 |
Empenho nº 137024Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240063.
EmpenhadoR$ 4.042,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.042,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 2.795,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.795,70 |
Empenho nº 136824Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240064.
EmpenhadoR$ 2.795,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.795,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 931,90 | R$ 0,00 | R$ 931,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 931,90 |
Empenho nº 136724Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240065.
EmpenhadoR$ 931,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 931,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 931,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 4.559,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.559,62 |
Empenho nº 136524Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240068.
EmpenhadoR$ 4.559,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.559,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4201 a 4210 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa