Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2024 | PAULO MÁRCIO FREIRE | R$ 30.695,00 | R$ 0,00 | R$ 22.626,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.695,00 |
Empenho nº 204124Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240121.
EmpenhadoR$ 30.695,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.626,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.695,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2024 | FRANCISCO CLEMENTINO MAIA | R$ 43.508,60 | R$ 0,00 | R$ 30.148,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.508,60 |
Empenho nº 204024Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240120.
EmpenhadoR$ 43.508,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.148,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.508,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2024 | ZM QUEIROS - ME | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 |
Empenho nº 203924Liquidado
serviços de programação, atualização e revisão geral com adequaçoes de postagens das redes sociais oficiais da Prefeitura, com vislumbra ao atendimento da lei de transparência e de acesso a informação da Administração Pública, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2024 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA | R$ 26.310,00 | R$ 0,00 | R$ 21.442,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.310,00 |
Empenho nº 202124Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO SECUNDARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20240119 E PROCESSO Nº 2023122802-CP.
EmpenhadoR$ 26.310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.442,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.310,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.114,69 | R$ 0,00 | R$ 8.114,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.114,69 |
Empenho nº 156024Liquidado
contratação de empresa especializada em serviços de passagens aéreas ida e volta no trecho FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, com ida dia 19 de fevereiro e volta dia 21 de fevereiro 2024 e hospedagem no Hotel Comfort Suites em nome do Sr.: Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 8.114,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.114,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.114,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 63.302,04 | R$ 0,00 | R$ 63.302,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.302,04 |
Empenho nº 153324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguariabara/CE, conforme pregão nº2023020101-PE e contrato nº20240116.
EmpenhadoR$ 63.302,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.302,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.302,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -6.837,59 | R$ 6.837,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010289Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.837,59
AnuladoR$ 6.837,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.075,88 | R$ 2.075,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010283Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.075,88
AnuladoR$ 2.075,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -27.702,45 | R$ 27.702,45 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010281Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -27.702,45
AnuladoR$ 27.702,45
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.697,59 | R$ 5.697,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010280Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -5.697,59
AnuladoR$ 5.697,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4051 a 4060 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa