Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | ANA VICTÓRIA DE SOUSA BEZERRA | R$ -360,00 | R$ 360,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010036Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -360,00
AnuladoR$ 360,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS | R$ -280,00 | R$ 280,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010030Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -280,00
AnuladoR$ 280,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU - MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | R$ -7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110193Empenhado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -7.000,00
AnuladoR$ 7.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ -1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110162Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.350,00
AnuladoR$ 1.350,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/12/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ -3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110161Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.200,00
AnuladoR$ 3.200,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ -960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110128Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -960,00
AnuladoR$ 960,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ -56.813,00 | R$ 56.813,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110120Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -56.813,00
AnuladoR$ 56.813,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ -56.813,00 | R$ 56.813,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110119Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -56.813,00
AnuladoR$ 56.813,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.079,67 | R$ 1.079,67 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 36,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110099Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para encerramento do Balanço do exercício de 2024.
EmpenhadoR$ -1.079,67
AnuladoR$ 1.079,67
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA | R$ -650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110096Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -650,00
AnuladoR$ 650,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 391 a 400 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa