Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/02/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 2.570,00 | R$ 0,00 | R$ 2.570,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.570,00 |
Empenho nº 192324Liquidado
substituição de 02 calhas (em material de zinco com selamento e manta asfáltica impermeável), bem como limpeza de dreno e instalação de novo ponto de saída de água para escoamento de águas pluviais na E.M.E.F Maria Socorro Chavier de Almeida (Mandacarú) juno a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.570,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/02/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 3.270,00 | R$ 0,00 | R$ 3.270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.270,00 |
Empenho nº 192224Liquidado
serviços de substituição de 03 calhas (em material de zinco com selamento em manta asfáltica impermeável), bem como instalação de dreno emergencial (mínimo de 37m de tubulação com 2 captação e 2 saídas) para escoamento de águas pluviais na E.M.E.F Deodato Celso Diógenes (Mineiro) junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/02/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 189724Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241371122) é a ART referente a paralelepipedo das ruas : L.Diógenes, Ver. Tarcísio Bez, L.C Pires, Demetrio J. Da S, Ubaldina K.J, Luzia Bez da Silva, João B. Bez Silva junto o a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/02/2024 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 196024Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/02/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 188324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretário Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de fevereiro de 2024 Para participar da 1° Encontro Regional da UNDIME/CE, no Centro de Educação Básica Coronel Jose Epifânio das Chagas, situado na Avenida Manoel de Castro Gomes de Andrade, 246, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 068/24FUNDEB de 22/02/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/02/2024 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE QUEIRÓS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 188224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jose Fernandes de Queiroz, Coordenadora Pedagógica de ensino Fundamental Anos Finais ? 6° ao 9° ano ? Ciências Humanas, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de fevereiro de 2024, Para participar da 1° Encontro Regional da UNDIME/CE, no Centro de Educação Básica Coronel Jose Epifânio das Chagas, situado na Avenida Manoel de Castro Gomes de Andrade, 246, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 069/24FUNDEB de 22/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/02/2024 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 188124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Coordenadora Pedagógica de ensino Fundamental Anos Iniciais ? 4° e 5° anos ? Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de fevereiro de 2024, Para participar da 1° Encontro Regional da UNDIME/CE, no Centro de Educação Básica Coronel Jose Epifânio das Chagas, situado na Avenida Manoel de Castro Gomes de Andrade, 246, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 067/24FUNDEB de 22/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/02/2024 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 187924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Greyce Kelly Alves Jales, Secretaria Executiva, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de fevereiro de 2024, Para participar da 1° Encontro Regional da UNDIME/CE, no Centro de Educação Básica Coronel Jose Epifânio das Chagas, situado na Avenida Manoel de Castro Gomes de Andrade, 246, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 070/24FUNDEB de 22/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/02/2024 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 38.812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.812,50 |
Empenho nº 186224Empenhado
aquisição de materiais diversos destinados ao auxílios natalidade para a composição do (kit bebê), para distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023060501PE e contrato N° 20240229.
EmpenhadoR$ 38.812,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.812,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/02/2024 | J. P. RODRIGUES LTDA | R$ 9.408,00 | R$ 0,00 | R$ 3.248,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.408,00 |
Empenho nº 186124Liquidado
aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023061401 e contrato N° 20240228.
EmpenhadoR$ 9.408,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.248,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.408,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3861 a 3870 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa