Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/02/2024 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI | R$ 42.412,50 | R$ 0,00 | R$ 3.393,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.412,50 |
Empenho nº 194024Liquidado
aquisição de materiais diversos destinados ao auxílio natalidade para a composição do (kit bebê), para distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023060501PE e contrato N° 20240234.
EmpenhadoR$ 42.412,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.393,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.412,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.033,60 | R$ 0,00 | R$ 2.033,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.033,60 |
Empenho nº 193224Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza geral em diversas escolas da rede de ensino fundamental, junto a Secretaria municipal de Educação no município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2024022004-DE e contrato N° 20240240.
EmpenhadoR$ 2.033,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.033,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.033,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.852,29 | R$ 0,00 | R$ 2.852,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.852,29 |
Empenho nº 193124Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza geral em diversas escolas da rede de ensino fundamental, junto a Secretaria municipal de Educação no município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2024022004-DE e contrato N° 20240240.
EmpenhadoR$ 2.852,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.852,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.852,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 51.057,02 | R$ 0,00 | R$ 42.343,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.057,02 |
Empenho nº 192924Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza geral em diversas escolas da rede de ensino fundamental, junto a Secretaria municipal de Educação no município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2024022004-DE e contrato N° 20240240.
EmpenhadoR$ 51.057,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.343,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.057,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 22.158,98 | R$ 0,00 | R$ 22.158,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.158,98 |
Empenho nº 192724Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza em geral em diversas unidades basicas de saúde e no hospital municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria municipal de saúde no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024022003-DE e contrato N° 20240239.
EmpenhadoR$ 22.158,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.158,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.158,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 28.125,92 | R$ 0,00 | R$ 14.062,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.125,92 |
Empenho nº 192624Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza em geral em diversas unidades basicas de saúde e no hospital municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria municipal de saúde no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024022003-DE e contrato N° 20240239.
EmpenhadoR$ 28.125,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.062,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.125,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 232724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 28 de Fevereiro de 2024 com o objetivo de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual Antônio Granja, para discutir sobre demanda do Município de Jaguaribara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 014/24SGP de 27/02/2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 219824Empenhado
serviço de aluguel de som mecânica a ser utilizado no desfile cívico em comemoração aos 67 anos de emancipação política do município de Jaguaribara, que acontecerá no dia 02/03/2024 com a participação de alunos, professores e demais funcionários das Escolas municipais, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 197524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 136/24SETAS de 27/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 197324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº135/24SETAS de 27/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3831 a 3840 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa