Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/03/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 01030016Empenhado
serviço de filmagem da Missa em ação de Graças, destinada ás redes sociais da prefeitura municipal de Jaguaribara para divulgação das ações culturais da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude durante o mês de março de 2024.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 124.535,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 124.535,00 |
Empenho nº 01030015Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 124.535,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 124.535,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/03/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.500,00 | Não se aplica | R$ 11.500,00 | R$ 103.500,00 |
Empenho nº 01030013Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023012701-PE e 1° aditivo ao contrato nº20230190.
EmpenhadoR$ 115.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.500,00
A pagarR$ 103.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/03/2024 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 180.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 45.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 135.000,00 |
Empenho nº 01030012Pago
seleção de uma organização de sociedade civil, que concorde com o valor a ser invstido pela prefeitura municipal de Jaguaribara para participar do programa Emprega Jovem, de acordo com o estabelecido na lei municipal N° 1.173/2023 de 08 de novembro de 2023, regulamentada através do decreto municipal N° 625/2023 de 10 novembro de 2023, conforme chamamento público N° 13110001/2023 e contrato N° 20240072. (OBS - RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 15010012, DE 15/01/2024, DOC.DE CAIXA Nº 07020023
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 45.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 135.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | IRANILDA MATOS PEIXOTO | R$ 2.000,00 | R$ 160,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 720,00 | R$ 1.120,00 |
Empenho nº 01030011Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 160,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 720,00
A pagarR$ 1.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 700,00 | R$ 180,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 380,00 |
Empenho nº 01030010Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Leticia Morais Rodrigues de Farias, Massoterapeuta, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 180,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2024 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.403,92 | R$ 0,00 | R$ 45.403,92 | Não se aplica | R$ 45.403,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030009Pago
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outr
EmpenhadoR$ 45.403,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.403,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.403,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2024 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 5.000,00 | R$ 1.068,62 | R$ 2.019,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.931,38 |
Empenho nº 01030008Liquidado
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para a Rede de Ensino Fundamental nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 1.068,62
LiquidadoR$ 2.019,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.931,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 10.000,00 | R$ 4.036,41 | R$ 1.664,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.963,59 |
Empenho nº 01030007Liquidado
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para os P.S.F (Programa Saúde da Família)nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Lagoa do Meio e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 4.036,41
LiquidadoR$ 1.664,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.963,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 1.880,00 |
Empenho nº 01030006Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 1.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3791 a 3800 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa