Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/03/2024 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 4 6886362372 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | R$ 1.940,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.940,00 |
Empenho nº 235124Liquidado
prestação de serviços equivalente a pacote com hospedagem de 02 (duas) diárias e 02 (duas) inscrições em nomes dos Conselheiros Tutelares Harley Bandeira Botão e Vanuzia Cavalcante Arruda, para a Convocatória do Evento CAPACITA BRASIL FORTALEZA, a se realizar nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2024, no Oásis Atlântico & Resorts, localizado na Avenida Beira Mar, 2500 - Meireles - Fortaleza - CE.
EmpenhadoR$ 1.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/03/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 231224Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 181/24SETAS de 18/03/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/03/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 230724Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Março de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°179/24SETAS de 18/03/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/03/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 229924Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Março de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº180/24SETAS de 18/03/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/03/2024 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 47.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.500,00 |
Empenho nº 224724Liquidado
serviços de locação de equipamentos para implantação de mídia indoor (eletrônica) com vistas a punlicidade e transparência das ações do governo municipal nos diversos postos de saúde e no hospital municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município. conforme dispensa de licitação N° 2024030803-DE e contrato N° 20240265.
EmpenhadoR$ 47.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/03/2024 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
Empenho nº 224624Liquidado
serviços de locação de equipamentos para implantação de mídia indoor (eletrônica) com vistas a punlicidade e transparência das ações do governo municipal nos diversos postos de saúde e no hospital municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município. conforme dispensa de licitação N° 2024030803-DE e contrato N° 20240265.
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 262624Liquidado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento, faturamento e monitoramento dos sistemas: FASTEMEDIC, SISAH01, FAST TB E SISAIH02 referente ao mês de março/2024 no Hospitali Municipal Santa Rosa de Lima junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 |
Empenho nº 240824Liquidado
serviços d buffet (refeições completas e lanches), para a Palestra Sobre a Nova Lei de Licitações e sua aplicação prática, junto a Secretatia de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 231124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 15 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 178/24SETAS de 15/03/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 230424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 15 de Março de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°177/24SETAS de 15/03/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3631 a 3640 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa