Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/03/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 241724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 26 de Março de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 194/24SETAS de 26/03/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/03/2024 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 238824Liquidado
serviços de manutenção e reparos hidráulicos sanitários com desentupimneto e recuperação de caixas de passagens sanitárias no prédio sede com material necessário incluso, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/03/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 3.485,00 | R$ 0,00 | R$ 3.485,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.485,00 |
Empenho nº 238624Liquidado
prestação de serviços de retelhamento em parte metálica e aplicação de manta asfáltica, recuperação da sugunda parte de calha entre o 3º e o 4º blocos com serviços de limpeza de drenos e substituição de 01 (um) cano de saída no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.485,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.485,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.485,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/03/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 36.700,00 | R$ 0,00 | R$ 22.945,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.700,00 |
Empenho nº 238224Liquidado
prestação de serviço de locação de cadeiras e mesas plásticas, destinados ao amparo de realização de eventos, junto ao Bloco de Proteção Social Básica (PSB) da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024031201-DE e contrato N° 20240276.
EmpenhadoR$ 36.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.945,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/03/2024 | MARCIA DENNYA SALDANHA TORRES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 235724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Dennya Saldanha Torres, Diretora dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 27 de Março de 2024, Para participar do I Encontro com os Coordenadores Municipais do Programa Agrinho, que acontecera no salão de eventos do Hotel Sonata, sitio Na Avenida Beira Mar, 848, praia de Iracema, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 092/24FUNDEB de 26/03/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/03/2024 | ANTONIA JOCIVANIA BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 235624Liquidado
pagamento de 01 (um) diária para Antônia Jocivânia Bezerra Saldanha, Coordenadora de Desenvolvimento Econômico, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 27 de Março de 2024, afim do Encontro Regional das rede Agentes de Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe, que acontecera no escritório do Sebrae, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 019/24SDTAP de 26/03/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/03/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 7.860,00 | R$ 0,00 | R$ 2.540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.860,00 |
Empenho nº 235524Liquidado
prestação de serviço de decoração de ambiente destinados ao amparo de realização de eventos, junto ao Programa Primeira Infância no SUAS da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024031201-DE e contrato N° 20240276.
EmpenhadoR$ 7.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.860,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/03/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 10.240,00 | R$ 0,00 | R$ 8.275,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.240,00 |
Empenho nº 235224Liquidado
prestação de serviço de decoração de ambiente destinados ao amparo de realização de eventos, junto ao Bloco de Proteção Social Básica (PSB) da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024031201-DE e contrato N° 20240276.
EmpenhadoR$ 10.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.275,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2024 | FRANCISCO JORDANIO DA SILVA | R$ 3.526,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.526,27 |
Empenho nº 275124Empenhado
pagamento em virtude de decisão da Vára Única da Comarca de Jaguaretama, ID 14956507 / ID 14475951, PARA O CUMPRIMENTO DE 12366 - EXECUÇÃO - Cumprimento de Sentença, Sendo a natureza da Obrigação: Honorários Sucumbenciais, Processo de Conhecimento nº 0000207-52.2017.8.06.0198, proferida pelo Judiciário, Reclamante/Requerente: ÍTALO EDBERG DA SILVA CARNEIRO, relativo ao Processo de Execução nº 0000207-52.2017.8.06.0198, em Favor do Advogado: FRANCISCO JORDÂNIO DA SILVA, CPF: 027.001
EmpenhadoR$ 3.526,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.526,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2024 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 236424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 26 de Março de 2024, Para participar da reunião ampliada da Diretoria da UNCME, que realizar-se-á no Auditório da Secretaria da Educação ? SEDUC, Rua General Afonso Albuquerque Lima, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 089/24FME de 22/03/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3591 a 3600 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa