Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 1.760,00 |
Empenho nº 01040005Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 1.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 01040004Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010008.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 1.720,00 |
Empenho nº 01040003Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010009.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 1.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 01040002Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Cloves de Oliveira Andrade Neto, Coordenador em Vigilância Sanitária, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 02 de Abril de 2024, para participará reunião com Referências técnicas de Saúde do(a) Trabalhador(a), Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 892/24FMS de 01/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 16.335,00 | R$ 5.445,00 | R$ 1.815,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.890,00 |
Empenho nº 01040001Liquidado
serviços de criação personalizada de conteúdo digital e visual relativo a divulgaçao oficial referente á ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, confome dispensa de licitação N° 2024031402-DE e contrato N° 20240281.
EmpenhadoR$ 16.335,00
AnuladoR$ 5.445,00
LiquidadoR$ 1.815,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.890,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.050,93 | R$ 30.050,93 | R$ 57.167,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020057Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -30.050,93
AnuladoR$ 30.050,93
LiquidadoR$ 57.167,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.439,82 | R$ 1.439,82 | R$ 105.671,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020054Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.439,82
AnuladoR$ 1.439,82
LiquidadoR$ 105.671,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.466,44 | R$ 3.466,44 | R$ 6.076,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020046Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.466,44
AnuladoR$ 3.466,44
LiquidadoR$ 6.076,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/03/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 238324Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 27/03/2024 | LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 89.618,40 | R$ 10.381,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.381,60 |
Empenho nº 27030006Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº2022101701-TP E QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº20220573.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 89.618,40
LiquidadoR$ 10.381,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.381,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3571 a 3580 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa