Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/04/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 24040011Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 24 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°272/24SETAS de 24/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/04/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 24040010Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 24 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº273/24SETAS de 24/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 24/04/2024 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 |
Empenho nº 24040009Liquidado
pagamento da contratação dos serviços de adesão ao Programa Turma Legal, vinculado a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 24040008Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde Mental, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 25 de Abril de 2024, para participarem da 03ª Reunião Ordinária de 2024, Jaguaretama. Conforme portaria nº 1199/24FMS de 24/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 24040007Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Julyana Araújo Batista, Secretaria de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 25 de Abril de 2024, para participarem da 03ª Reunião Ordinária de 2024, Jaguaretama. Conforme portaria nº 1198/24FMS de 24/04/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/04/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 24040006Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 25 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 276/24SETAS de 24/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/04/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 24040005Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 24 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 274/24SETAS de 24/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 24/04/2024 | NATERCIA BATISTA ANICETO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 24040004Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Natércia Batista Aniceto, Coordenadora Pedagógica - 6° ao 9° anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, Para participar do II Módulo Formativo MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 112/
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 24/04/2024 | FRANCISCA ALINIANE PINHEIRO RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 24040003Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Aliniane Pinheiro Rodrigues, Coordenadora Pedagógica - 4° e 5° anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 25 de Abril de 2024, Para participar do II Módulo Formativo MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 24/04/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 99,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24040002Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241406951) é a ART referente a elaboração de orçamento e fiscalização do serviço de dimencionamento da elétrica para os circuitos de ar condicionado da escola Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3291 a 3300 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa