Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -50.801,13 | R$ 50.801,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030047Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -50.801,13
AnuladoR$ 50.801,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -22.820,68 | R$ 22.820,68 | R$ 20.391,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020058Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -22.820,68
AnuladoR$ 22.820,68
LiquidadoR$ 20.391,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -80.266,00 | R$ 80.266,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020013Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recursos.
EmpenhadoR$ -80.266,00
AnuladoR$ 80.266,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2024 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 289924Liquidado
aquisição de quadro oficial educativo geográfico do estado do Ceará, juto a Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 286624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 02 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 296/24SETAS de 30/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 284524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°291/24SETAS de 30/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2024 | MAGNUN JONAS ALVES SAMPAIO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 283824Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Magnum Jonas Alves Sampaio, Medico Veterinário, para deslocar-se até a cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 02 e 03 de Maio de 2024, com o objetivo de participar de um Curso de Educação continuada tema: Prontuario Medico ? Veterinário ? Hibrido, Auditório do Campus Saúde, na Av. Leão Sampaio, 400, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 032/24SAMARH de 30/04/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2024 | MARIA ELIZABETE ALVES DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 283624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Elizabete Alves de Freitas, Diretora da Gestão do Cadastro Único, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 02 de Maio de 2024, para tratar de assuntos pertinentes ao Cadastro Único, junto a Caixa Econômica Federal, na rua Cônego Mourão, n° 198, Jaguaribe/CE. Conforme Portaria de N° 298/24FMAS de 30/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2024 | RUAN DE SOUZA NUNES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 283524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Ruan de Souza Nunes, Psicólogo, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 02 de Maio de 2024, para tratar de assuntos pertinentes ao Cadastro Único, junto a Caixa Econômica Federal, na rua Cônego Mourão, n° 198, Jaguaribe/CE. Conforme Portaria de N° 297/24FMAS de 30/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2024 | RIZANGELA ESTAUELLY OLIVEIRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 283424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Rizangela Estauelly Oliveira Saldanha, Coordenadora de Gestão do Cadastro Único, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 02 de Maio de 2024, para tratar de assuntos pertinentes ao Cadastro Único, junto a Caixa Econômica Federal, na rua Cônego Mourão, n° 198, Jaguaribe/CE. Conforme Portaria de N° 299/24FMAS de 30/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3241 a 3250 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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