Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2024 | CISLENE SOUSA FARIAS BEZERRA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 02050002Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Cislene Sousa Farias Bezerra, Coordenadora de Gestão de Inclusão Produtiva, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 03 de Maio de 2024, para participar do treinamento de capacitação para a administração das turmas, esclarecimentos, acontecerá na modalidade presencial, no Auditório da Secretaria da proteção social ? SPS, situada na rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N° 300/24FMAS de 02/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 02050001Empenhado
serviços de instalação de bulk ink em impressora de médio porte pertencentes as escolas de ensino fundamental, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -12.225,04 | R$ 12.225,04 | R$ 13.261,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010288Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -12.225,04
AnuladoR$ 12.225,04
LiquidadoR$ 13.261,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -13.364,48 | R$ 13.364,48 | R$ 78.872,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010286Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -13.364,48
AnuladoR$ 13.364,48
LiquidadoR$ 78.872,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -48,00 | R$ 48,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 24,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010233Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -48,00
AnuladoR$ 48,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2024 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -82.400,00 | R$ 82.400,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010228Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -82.400,00
AnuladoR$ 82.400,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -20.168,26 | R$ 20.168,26 | R$ 19.684,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010203Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -20.168,26
AnuladoR$ 20.168,26
LiquidadoR$ 19.684,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -168.116,46 | R$ 168.116,46 | R$ 203.146,71 | Não se aplica | R$ 21.142,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010198Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -168.116,46
AnuladoR$ 168.116,46
LiquidadoR$ 203.146,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.142,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -32,69 | R$ 32,69 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 452,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010101Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -32,69
AnuladoR$ 32,69
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 452,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/05/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -68,11 | R$ 68,11 | R$ 241,91 | Não se aplica | R$ 241,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010094Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -68,11
AnuladoR$ 68,11
LiquidadoR$ 241,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 241,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3221 a 3230 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa