Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/05/2024 | KATIA ROGERIA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 296524Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Katia Rogéria Rodrigues dos Santos, Professora de Educação Básica - PEB, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 10 de Maio de 2024, Para participar do XVIII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Ceara ? UNCME CE, que realizar ? se ? á, no Auditório Murilo Aguiar na Assembleia Legislativa do Ceara sediada na Av. Desembargador Moreira, 2807, Dionísio Torres, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 128/24FUNDEB de 09/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/05/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 294824Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 10 de Maio de 2024, Para participar do XVIII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Ceara ? UNCME CE, que realizar ? se ? á, no Auditório Murilo Aguiar na Assembleia Legislativa do Ceara sediada na Av. Desembargador Moreira, 2807, Dionísio Torres, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 127/24FUNDEB de 09/05/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2024 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 294624Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 10 de Maio de 2024, Para participar do XVIII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Ceara - UNCME CE, que realizar - se - á, no Auditório Murilo Aguiar na Assembleia Legislativa do Ceara sediada na Av. Desembargador Moreira, 2807, Dionísio Torres, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 126/24FME de 09/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 293924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 09 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°312/24SETAS de 09/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 293624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 09 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº313/24SETAS de 09/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 293224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 09 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 314/24SETAS de 09/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2024 | JOSÉ RIZONEUDO FERNANDES DA SILVA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 08050016Empenhado
serviço de oficina esportiva com ênfase em futsal destinada as crianças e adolescentes do Assentamento Curupati Peixe, no período de 10 de maio a 07 de junho de 2024, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude deste município.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 08/05/2024 | SAMIA MEIRE ALVES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 08050015Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Samia Meire Alves da Silva, Célula de Atendimento, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 09 de Maio de 2024, com o objetivo de transportar documentos, bem como, para prestar serviços naquela Secretaria, conforme portaria nº 029/24SGP de 08/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 08/05/2024 | LAELIA MARIA ALVES FERREIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 08050014Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Laelia Maria Alves Ferreira, Auxiliar Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 09 de Maio de 2024, com o objetivo de transportar documentos, bem como, para prestar serviços naquela Secretaria, conforme portaria nº 028/24SGP de 08/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 08/05/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
Empenho nº 08050013Empenhado
gravação de vinhetas para divulgação das ações referentes a Programa Mulheres Rurais, semana do MEI, seminário de Pesca e Aquicultura, Outlet dos Logistas, Sebrae delas e Chá com as Artesãs. Que será realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo e Pesca, no mês de maio.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3111 a 3120 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa