Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 14/05/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 14050008Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 15 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 326/24SETAS de 14/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 14/05/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 14050007Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 14 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº321/24SETAS de 14/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 14/05/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 14050006Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 14 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°322/24SETAS de 14/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 14/05/2024 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 14050005Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 15 de maio de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar do Seminário em Comemoração ao Dia da e do Assistente Social, o evento será realizado, no Auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 324/24SETAS de 14/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 14/05/2024 | RARICIA LIMA PINHEIRO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14050004Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Rarícia Lima Pinheiro, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 15 de maio de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar do Seminário em Comemoração ao Dia da e do Assistente Social, o evento será realizado, no Auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 327/24SETAS de 14/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 14/05/2024 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14050003Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Cristina Maria de Aquino Neta, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 15 de maio de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar do Seminário em Comemoração ao Dia da e do Assistente Social, o evento será realizado, no Auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 325/24SETAS de 14/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 14/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48,00 |
Empenho nº 14050002Empenhado
o pagamento de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização, de corrente da TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, para a atividade de substituição da Adutora de Agua Bruta do Sisema de Abastecimento de àgua das localidades de: CURUPATI, MINEIRO e Comunidades Circunvizinhas, neste Município.
EmpenhadoR$ 48,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 14/05/2024 | FRANCISCO JARBAS VASQUES DE MEDEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 14050001Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Jarbas Vasques de Medeiros, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de Maio de 2024, Para participar do Seminário Comemorativo do Dia da e do Assistente Social 2024, que realizar ? se ? á, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 132/24FUNDEB de 14/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2024 | S SANDRA DA SILVA DANTAS | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 300724Liquidado
prestação de serviços de dedetização interna e externa em diversos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024042601-DE e contrato n° 20240355.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2024 | ESCOLA MARIA ELZA RODRIGUES - EIRELI - ME | R$ 58.870,00 | R$ 0,00 | R$ 50.460,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.870,00 |
Empenho nº 300524Liquidado
prestação de serviço de curso de ensino do idioma de inglês básico, destinados aos professores de linguagem e aos alunos do 9° ano do fundamental I da rede pública de ensino, junto a Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024050201-DE e contrato n° 20240359.
EmpenhadoR$ 58.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3091 a 3100 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa